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关于眉山市东坡区商务局2014年部门决算编制的说明

责任编辑：区财政局文章来源：区财政局发布日期：2015-10-30 点击：

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

眉山市东坡区商务局是主管全区国内外贸易和国际经济合作的区政府工作部门。

1、第三产业增加值实现94.13亿元，增速达11%。

2、社会消费品零售总额完成112.35亿元，增速达12.8%。

3、外贸进出口总额全年完成9621万美元.其中: 外贸出口完成8441万美元；进口完成1180万美元。

4、利用外资6013万美元，完成目标6000万美元的113.4 %。

5、向上争取资金完成973万元。

6、市属三产重点项目共11个，完成投资19.9亿元，完成全年目标任务17.5亿元的114%。

7、“创新四种模式，加快四个转变”，已实现转变8064人，占全年目标任务7400人的108.9%。

二、部门概况

区商务局、区供销合作社联合社、区第三产业办公室等合计1个决算单位，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位3个，下属事业单位1个。

三、收支决算总体情况

2014年眉山市东坡区商务局收入决算总额为888.47万元，其中：当年财政拨款收入888.47万元.收入决算总额较2013年增加475.06万元，主要原因是增加其他商贸事务支出、中小企业发展专项支出、其他涉外发展服务支出、其他商业流通事务支出。

2014年眉山市东坡区商务局支出决算总额为888.47万元，其中：一般公共服务支出495.67万元，社会保障和就业35.92万元，医疗卫生11.55万元，住房保障支出18.06万元，商业服务业等事务支出323.26万元，教育4.01万元。年末无结转和结余资金。

四、财政拨款支出决算情况

眉山市东坡区商务局2014年财政拨款支出支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全区商务、供销、三产等事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障商务局、供销社、三产办、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障商务局、供销社、三产办、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:（罗列类级全部功能分类）

（一）一般公共服务支出495.67万元，主要用于：机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：专项项目主要用于一般行政管理事务、事业运行、信访事务、其他商贸事务。

（二）社会保障和就业支出35.92万元，主要用于：机关下属事业单位按照规定标准为职工缴纳养老保险、退休人员生活，离休人员护理费，遗属补助。

（三）医疗卫生支出11.55万元，主要用于：机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出18.06万元，主要用于：机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（五）商业服务业等事务支出323.26万元，主要用于中小企业发展专项、其他涉外发展服务支出、其他商业流通事务支出。

（六）教育支出4.01万元，主要用于：机关党员和离退休党员组织活动、学习等支出。

附表：眉山市东坡区商务局2014年收支决算表

2015年10月30日

眉山市东坡区商务局2014年收支决算表

单位：万元